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盐城市发展和改革委员会2017年部门预算
发布时间2017-03-16 稿件来源:市发展改革委  浏览次数:  [ ]
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分市发改委2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分市发改委2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

盐城市发展和改革委员会是综合管理全市国民经济和社会发展、总体指导经济体制改革的宏观调控部门。其主要职责如下:

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调,提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标及政策。统筹协调经济建设和社会发展,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。综合分析国内外及全市经济形势和发展情况,加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出宏观调控政策建议。组织开展全市科学发展评价考核工作。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责拟订并组织实施市级主体功能区规划、区域规划,依据职责负责编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划。负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡,负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。

(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革,负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。研究并协调解决有关改革的重大问题,协调指导年度重点改革工作。负责企业改革工作,指导企业建立现代企业制度,完善企业法人治理结构。推进医疗卫生等重点领域改革,指导有关改革试点工作。指导协调中介机构和行业协会发展。

(四)负责全市固定资产投资的综合管理,研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策与措施,引导民间投资方向。研究提出投资体制改革建议方案并组织实施。负责规划重大建设项目布局和全市重点建设项目投资管理,统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策。统筹协调市政府各类投资资金的使用,提出资金年度规模和投向并纳入投资计划管理,安排市级财政性建设资金。建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度,负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收、后评价工作,按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目,负责审核和转报由省发展和改革委员会、国家发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目。研究提出全市交通发展战略、规划及重大政策,统筹协调基础产业发展中的重大问题。负责市级政府投资项目代建制工作。组织开展重大建设项目稽察,指导全市工程咨询业发展。

(五)负责拟订沿海发展的战略、规划和重大政策并组织实施及评估。研究制订沿海发展年度工作计划,牵头组织实施沿海重点项目建设和重大活动开展,协调沿海发展中重大问题。组织开展全市沿海发展目标绩效考核。负责向上争取沿海开发重大项目布点和政策、资金扶持。研究提出沿海战略资源管理意见,促进沿海科学、有序和可持续开发。

(六)负责能源行业规划建设和管理,研究提出我市能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、项目布局、政策措施并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。按照规定的权限和程序,审批或核准、审核上报能源固定资产投资项目,并负责项目建设全过程的监督管理。负责能源中长期需求预测预警,发布相关信息,参与能源运行调节和应急保障。指导协调新能源、可再生能源和农村能源的发展,研究拟订新能源和可再生能源的发展规划、计划及政策,并组织实施。配合国家、省拟订和实施石油储备、油气管网建设规划,按照规定的权限和程序,审批或核准、审核上报炼油、煤制燃料、燃料乙醇和石油天然气投资项目。牵头编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能专项资金计划,并监督其实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和总量平衡的建议。

(七)推进经济结构战略性调整,组织实施综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。研究提出农村经济发展规划和有关政策建议,综合协调农业和农村经济发展的重大问题。组织重大特色产业基地建设,指导协调和组织推进战略性新兴产业发展。负责安排重大工业和高新技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的规划及重大政策。负责综合协调全市服务业发展工作,组织拟订服务业发展规划和重大政策。

(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划,综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策。组织全市社会发展总体水平的评估,研究提出促进社会全面发展的政策建议。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

(九)拟订利用外资和境外投资的战略、规划,提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策。负责我市全口径外债的总量控制、结构优化和监测,指导和监督国外贷款建设资金的使用。按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目、借用国际金融组织及外国政府贷款等国外贷款项目、境外投资项目,负责进口设备免税初审转报。会同有关部门提出全市开发区的发展战略和总体规划,参与各类开发区设立审核和政策协调工作。

(十)负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行,组织实施粮食、棉花进出口计划。牵头拟订现代物流业发展战略、规划,协调流通体制改革中的重大问题。会同有关部门管理市级粮食、食用植物油等储备。

(十一)牵头负责全市区域经济协调发展工作,组织拟订促进区域发展的战略和政策,研究、协调区域发展的重大问题。组织拟订城镇(市)化发展、县域经济发展的战略、规划和重大政策,安排区域重大生产力布局。推进流域治理,参与拟订和协调国土整治、开发、利用、保护政策。负责我市接轨上海和参与长三角地区合作与发展的组织和协调工作。负责以工代赈工作。

(十二)统筹协调全市资本市场发展,研究提出直接融资的发展战略和相关政策,研究拟订重大项目投融资方案。综合分析财政、金融政策执行情况,研究提出相关的政策建议。负责企业发行债券的审核、转报和监督工作。负责协调创业投资和股权(产业)投资基金的发展,负责创业投资企业初审转报工作。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。

(十三)推进可持续发展战略和节约型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划,统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。负责全市应对气候变化工作,组织拟订我市应对气候变化的战略、规划和相关政策。

(十四)统筹协调市际间地区经济协作,负责组织对口支援、援建协调等工作,参与东中西部合作和市际间合作交流的有关工作。

(十五)负责起草有关地方国民经济和社会发展、经济体制改革规范性文件。

(十六)负责全市国民经济动员、装备动员工作,组织拟订全市国民经济动员、装备动员规划和有关计划、预案,协调国民经济动员、装备动员与经济发展、国防建设之间的重大问题。

(十七)承办市政府交办的其他事项。 

二、2017年度主要工作任务及目标

(一)突出“两重一实”,实现项目推进新提升。

一是全力推进项目建设。扎实抓好“五个一”和“两重一实”项目建设,组织实施重大项目87项,年度完成投资435亿元;实施重点工程41项,年度完成投资355亿元;实施为民办实事项目20项,年度完成投资93亿元。按照“单月会办、双月督查”常态化重大项目推进机制,每单月梳理重大项目推进中的困难和问题提交市领导会办解决,每双月集中观摩一批代表性强、产业层次高的在建或新竣工项目,营造比学赶超氛围。完善重大项目考核办法,通过领导分片督查、部门联合督查、平台跟踪督查等多种方式,有效破解制约项目推进瓶颈问题,切实保障土地、资金、劳动力等投资要素向重大优质项目优先聚集。

二是大力抓好项目招引。深入开展“产业项目推进年”活动,聚焦重点产业、重点地区和重点企业开展精准招商、专业招商。围绕建链、补链、强链,重抓一批龙头型、基地型、旗舰型产业项目,努力在引进50亿级甚至百亿级重大产业项目上寻求突破。重点瞄准海洋经济组织深圳沿海招商活动,瞄准央企合作组织北京招商活动,瞄准新兴产业和服务业组织上海共建园区招商活动,推动领导招商、园区招商、以商引商,切实提高招商成效。全市发改系统要强化这些重点招商引资领域的组织化水平和服务推进力度。强化招商人才队伍建设,坚持外部引进和内部培养相结合,建立健全激励机制,定期组织全市招商人员进行业务培训、政策解读,全面提高招商人员能力水平。

三是倾力做好项目服务优化在线跟踪服务,着力构建在线审批服务平台、在线跟踪服务平台和信息交换服务平台(APP)“三位一体”在线综合服务平台,切实提升项目管理和服务水平。落实分级分类服务,建立市领导挂钩服务新兴产业及重大项目、县(市、区)党政主要领导领衔服务重大项目、市和县(市、区)部门领办服务重大项目、园区专业团队全程跟踪服务重大项目“四服务”体系,同时加强对建设项目尤其是对政府投资项目的事中事后监管,切实推进重大项目落地落实、投产达效。

(二)发力产业强市,培育产业发展新优势。

一是增强企业创新能力。加速企业研发平台建设,实施创新载体培育工程,鼓励重点企业争创省级以上研发平台,争取国家级研发平台再有新突破。重抓试点示范,研究制定我市“双创”示范基地创建计划,构建示范基地梯度培育机制,努力建设一批国家和省级“双创”示范基地。强化创新型人才队伍建设,形成引才、留才、育才的政策环境,每年组织青年企业家清华大学培训班,全面提升企业家和职业经理人的管理水平。

二是大力发展战略性新兴产业。组织开展战略性新兴产业培植行动,研究提出新兴产业计划安排。强化要素、政策、服务“三个保障”,重点发展新能源、新能源汽车、节能环保、大数据、智能终端、高端装备与新材料等具有比较优势的战略性新兴产业,全力推进100个新兴产业重点项目建设,全年主营业务收入增长20%以上。持续推进国家海上风电产业区域集聚发展试点,扎实抓好省级战略性新兴产业区域集聚试点建设,加快促成我市与国家信息中心的战略合作,积极创建国家级大数据综合试验区。

三是加快传统产业转型升级。加快创建全省“十三五”首批先进制造业基地,打造一批“创新引领、智能高效、集聚集约、贴近市场”的先进制造业集聚区。加快推进奥新公司轻量化纯电动乘用车开发,争取获批国家新建纯电动车生产企业资质。加快推进DYK四工厂扩能项目前期工作,打造百万辆汽车整车、零部件和服务业全产业链,建设沿海汽车名城和国家新能源汽车产业基地。积极融入长江经济带建设,主动承接先进制造业转移,努力打造长江经济带产业转移承载基地、国家级海江河联动发展示范区、淮河生态经济带出海门户新平台。

四是提高服务业发展质效组织实施加快生产性服务业和生活性服务业发展三年行动计划,确保生产性服务业增加值占服务业增加值41.5%。积极推进盐城空港物流中心、盐城电子商务产业园等27个重点服务业集聚区完成规划编制,力争盐城高新区智创小镇、大洋湾生态旅游度假区等50个服务业重大项目年内完成投资300亿元,全年争取引进重点生产性服务业项目100个,生活性服务业项目100个,项目投资总额突破100亿元。制订服务业商标品牌培育计划,全面实施服务业企业家培训工程,推进服务业企业做大做强。

五是加大园区特色产业培植力度。发布园区产业定位指导目录,推动“一园一业、一业一策”落实,加快重点产业园区向特色化、集群化、全产业链方向发展。支持园区创建国家级特色产业基地(园区),积极开展园区科学发展专项活动,推动园区“双招双引”、双创平台、投融资平台建设。积极争取22家符合条件的开发园区纳入新版国家开发区公告目录,推动园区提档升级。

(三)加快沿海崛起,寻求新一轮开放开发新突破。

一是着力推进空间优化布局。研究制定新一轮沿海开放开发行动计划,加快“一带两核四区多节点”建设,推进黄金海岸经济带综合开发,促进大丰和滨海南北“两核”互动发展,东台、射阳、响水和亭湖“四区”特色发展,沿海重点镇及开发园区竞相发展的新格局。全力突破重大产业项目,推动形成沿海产业带、城镇带、风光带,争创国家海洋经济发展示范区。加快滨海新区产业规划编制,委托中国国际工程咨询公司等专业机构,对滨海新区产业定位进行认真研究,切实做好《滨海新区产业发展规划》编制工作。积极推动淮河生态经济带规划编制实施,着力打造淮河生态经济带出海门户。

二是着力推进沿海产业升级。着力培育临港支柱产业,积极发展海洋新兴产业,打造沿海一体化特色产业。开展沿海经济区、滨海新区和“一港四区”重点产业发展指导工作,编制产业发展指导目录,明确经济区、港口产业发展重点,打造特色港口、实现特色发展。支持清洁能源、海洋新兴产业发展,积极发挥“资源换项目”引导作用,支持优先发展新能源装备、海工装备、海水淡化成套装备,打造沿海先进制造业基地。积极服务现代港口物流、海洋生态旅游发展和新经济、新业态,支持打造省级服务业集聚区、特色小镇。严格执行国家产业政策和钢铁兼并重组、石化产业定位新要求,积极服务支持沿海重点经济区发展临港支柱产业。

三是着力推进基础设施建设。加快深水港口建设、集疏运体系建设、能源基地建设。重点建设大丰港区15万吨级深水航道和20万吨级散货泊位、滨海港区30万吨级深水航道和15万吨级码头泊位、射阳港区3.5万吨级进港航道和通用码头工程、响水港区5万吨级码头群以及淮河入海水道航道、大宝线航道、滨海港及射阳港疏港航道。组织申报大丰港区综合保税区、汽车整车进口口岸以及滨海港区、响水港区和射阳港区国家一类开放口岸,推进大丰港铁路支线建设,年内实现港口货物吞吐量1.2亿吨以上。加快滨海港电厂一期项目建设,推进射阳港燃煤发电机组工程、滨海港LNG项目、国信燃机项目前期工作取得突破,积极打造国家级能源基地。

四是着力推进沿海新区新城建设。深入实施“多规合一”,建立健全规划体系,促进港产与新区相互配套、协调发展。优化提升临海高等级公路沿线城镇总体规划,完善配套基础设施,强化服务功能,促进人口集聚,东台、射阳、响水和亭湖建设一批产业特色鲜明、环境生态宜居、服务功能便捷的魅力港城港镇。支持沿海园区搭建协同创新平台,提升公共服务保障水平,推动产城融合发展。

五是着力推进沿海生态建设做好资源统筹利用,探索建立沿海战略资源监管机制,组织实施沿海滩涂围垦开发、岸线保护利用和能源统筹使用专项规划和管控方案,提升项目综合效益。深入实施“双控行动”,加强湿地保护和生态提升工作,加快推进国家湿地公园、森林公园和百万亩生态防护林建设,打造沿海森林城市、森林小镇和森林村庄。

(四)优化发展空间,打造区域融合发展新格局。

一是全面融入长三角城市群。研究制定长三角城市群发展规划盐城行动计划,紧扣“建设具有区域影响力的长三角北翼重要节点城市”目标,组织开展“两区三基地”建设。深化与长三角地区园区合作共建,富有成效地推进沪苏大丰产业联动集聚区等17个共建园区建设,努力打造长三角区域合作示范区。组织参加长三角城市协调会重要论坛、会议,进一步提升盐城在长三角城市群的知名度。积极参与长三角协调会专(课)题研究,争取我市牵头在新能源或节能环保领域设立专委会,加快融入长三角一体化发展步伐。

二是推进国家新型城镇化试点。完善健全工作机制,每半年组织一次集中会办,研究破解工作推进中遇到的瓶颈问题。每季度组织对新型城镇化12大行动计划任务进行一次专项督查,及时通报督查情况。制定出台《新型城镇化建设专项资金使用管理办法》,充分发挥财政资金的扶持、引导和激励作用。

三是开展特色小镇建设。研究制定建设方案,加快建成一批高水平、高质量的产业特色小镇、旅游风情小镇。产业特色小镇紧扣产业升级趋势,构建小镇大产业,实现绿色低碳循环发展,培育一批在全省乃至全国具有核心竞争力的特色产业和品牌;旅游风情小镇要依托我市独特的地域文化、乡土民俗、自然风光等特色旅游资源,加快发展旅游产业,促进乡村旅游转型升级、提质增效。

四是打造绿色发展标杆。加快推动主体功能区建设,印发实施《盐城市主体功能区实施规划》,建立健全工作组织推进机构,强化对各县(市、区)主体功能区建设的指导。推进绿色低碳循环发展,加大循环经济规模企业的培植力度,争创国家和省级循环经济示范城市和城市矿产示范基地。深入实施生态文明先行示范区建设,积极探索建立淮河流域重点地区生态文明建设区域联动工作机制,探索开展生态补偿试点。

(五)深化改革创新,持续释放产业发展新动能。

一是深入推进供给侧结构性改革。围绕市委市政府制定的“1+5”政策方案中确定的目标任务,有力有序有效地推进“三去一降一补”工作。去产能方面,进一步化解过剩产能、淘汰落后产能、打击非法产能,充分发挥市场作用,以环保、技术、质量、能耗、安全等法律法规为依据,深入开展违法违规新增钢铁产能项目清理专项行动,加快低端产能的僵尸企业退出。去库存方面,加快产城融合推进步伐,进一步推动新型镇化持续健康发展,加快人口集中、产业集聚,有效化解房地产库存。去杠杆方面,加快企业债券发行品种创新,扩大发展融资规模,探索“项目收益债+”、“债券+PPP”组合式融资模式,对接各类现金流稳定的项目,拓宽企业融资渠道。降成本方面,持续深化涉批中介监管,清理整顿市级涉批中介服务项目,实施清单式管理,强化星级信用评价结果应用,重点在政府投资项目招投标等方面有所突破。积极争取国家及省级售电侧改革专项试点工作,重点推进滨海港开发区、盐城经济开发区列入售电侧改革试点。减轻物流企业负担,推动出台政策。补短板方面,继续实施6大领域专项工程,围绕薄弱领域和重点环节,完善补短板项目储备和推进机制,协调推进高铁、航道、高速等重大基础设施项目取得突破,积极争取国家专项建设基金和中央预算内资金,推动形成市场化、可持续的补短板投入和运营机制,确保明年投资保持在650亿元以上。

二是深化行政审批制度改革。进一步完善投资项目在线审批监管平台建设,做好市、县(市、区)两级政务服务平台桥接改造推进工作,实现与上级平台的系统对接、数据推动和信息交换,实现区域、事项、项目“全覆盖”和网上受理、办理、监管“一条龙”服务。修订企业投资项目备案和政府投资项目审批管理办法,探索出台《盐城市政府核准的投资项目目录》,加强对行政审批事项事中事后监管措施的指导督查。进一步深化投融资体制改革,放宽民间资本进入领域,加大PPP项目推介力度,组织推进一批有现金流、有稳定回报预期、对民营企业有吸引力的重点项目,形成示范带动效应。深化产业金融服务,组织开展形式多样的投融资对接活动,积极筹备项目资本与中小企业成长高峰论坛,通过投贷联动等多种形式,为基层园区、企业提供周期长、成本低的资金支持。加快行业协会商会脱钩改制,上半年重点抓好12家行业协会试点单位脱钩,下半年将在全市面上推广,确保完成脱钩试点任务,同时积极抓好行业协会培育,发挥行业协会在规范行业自律、服务经济发展方面的积极作用。

三是创新经济运行监测体系建设。加强经济运行分析,健全完善全市经济运行监测分析网络,建立市级相关部门、发改委系统、重点园区企业三个层面,涵盖重点项目、产业、板块“点、线、面”相结合的经济运行平台体系。每月及时上报月度经济运行分析情况;每季度就经济运行的阶段性特点、可预见走势和相应对策向市委、市政府进行重点汇报;半年衔接阶段向市领导提交半年度经济形势分析报告,提出下半年工作建议。强化政策研究,抓紧建立政策储备工具箱,注重经济新常态下的全局性、战略性重大问题研究,更加关注经济运行中出现的苗头性、倾向性、潜在性问题,研究提出对策建议,谋划重大战略、重大规划、重大政策,为党委政府重大决策部署提供有效依据。

三、部门机构设置和所属单位情况

市发展和改革委员会现有编制人数82人,其中行政62人,附属编制11人,参公管理9人;离休干部5人,退休干部76人。下设21个内设机构,均为正科级。

(一)办公室(市国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室)

(二)发展规划处(政策研究室)

(三)国民经济综合处(财政金融处)

(四)综合改革处(市中介机构管理工作领导小组办公室)

(五)固定资产投资处(市重点工程建设办公室、市重大项目稽察特派员办公室)

(六)对外经济与贸易处

(七)区域经济处(市接轨上海领导小组办公室)

(八)沿海综合处(市沿海发展规划建设委员会办公室)

(九)沿海投资开发处

(十)农村经济处

(十一)资源节约和环境保护处(市建设节约型社会领导小组办公室、市新能源淡化海水领导小组办公室、市应对气候变化工作领导小组办公室)

(十二)工业处(市汽车零部件办公室)

(十三)服务业处(市服务业发展领导小组办公室)

(十四)高新技术产业处(市战略性新兴产业领导小组办公室、市国家海上风电产业区域集聚发展试点推进工作领导小组办公室)

(十五)能源处(市新能源暨光伏产业推进协调小组办公室)

(十六)社会发展处(就业与收入分配处)

(十七)经济合作处(市对外合作与交流办公室、市对口支援三峡办公室、市对口支援新疆察布查尔锡伯自治县工作领导协调小组办公室)

(十八)法规处(行政许可处)

(十九)人事处

(二十)机关党委

(二十一)监察室

盐城市发展和改革委员会2017年度预算为委机关本级预算。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》和市财政局《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》的通知要求,按照“统筹安排、突出重点、推进改革、探索创新、勤俭节约、量入为出”的原则,以我委2017年工作任务为依据,以实现部门职能为目的,以保基本运转,保重点支出,集中财力办大事的原则编制2017年预算。

我委严格执行部门预算,进一步规范项目资金管理,控制和压缩“三公”经费等一般性支出,单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中,基本支出预算编制的人员支出按2016年9月在职在编实际人数核定;商品和服务支出预算按照市财政局盐财预【2016】36号综合定额标准核定,盐城市发展和改革委员会2017年收支预算总表包含了市发改委机关本级的收入和支出。

第二部分市发改委2017年度部门预算表

市发改委2017年部门预算公开表见附件。                                    

第三部分 市发改委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

市发改委2017年度收入、支出预算总计3388.02万元,与上年相比收、支预算总计各增加1288.11万元,增长61.34%。主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算首次把上年结转资金和项目经费纳入部门预算反映。其中:

(一)收入预算总计 3388.02万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 2888.02万元。

(1)一般公共预算收入预算2888.02万元,与上年相比增加(减少) 788.11万元,增长 37.53 %。主要原因:(一)为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把项目经费674万元纳入部门预算反映,(二)是因为2017年市委市政府交办的重点工作增加。

2.上年结转资金预算数为 500万元。与上年相比增加500  万元,增长 100 %。主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算首次把上年结转资金纳入部门预算反映。

(二)支出预算总计 3388.02万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2979.57万元,主要用于82名在职职工及81名离退休老干部的工资福利、社会保险、市重点工作的开展、赴外招商活动、规划编制和专项课题研究以及日常公用支出,与上年相比增加1062.34万元,增长 55.41 %。主要原因是由于国标工资的政策性改革和养老保险的改革,在职人员和离退休都增加了工资支出;另外为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把上年结转资金和项目经费都纳入部门预算反映;援助其他地区支出100万元,主要用于承接加快省苏北发展、盐常挂钩、东西部扶贫协作、陇海兰新促进会、淮海经济区的交流交往等工作,与上年相比增加100万元,增长100%,主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把项目经费纳入部门预算反映;住房保障支出308.45万元,主要用于住房公积金和提租补贴的支出,与上年相比增加125.77万元,增长 68.85 %。主要原因是由于工资基数的调增,公积金和提租补贴都较大幅度提高。

2.基本支出预算数为2677.42万元。与上年相比增加645.51 万元,增长31.77%。主要原因是政策性增资和工作量的增加。

项目支出预算数为674万元。与上年相比增加674万元,增长100%。主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把项目经费纳入部门预算反映。

单位预留机动经费预算数为 36.6万元。与上年相比增加6.6  万元,增长 22 %。

二、收入预算情况说明

市发改委本年收入预算合计 3388.02万元,其中:

一般公共预算收入 2888.02 万元,占 85.24 %;

上年结转资金 500 万元,占 14.76 %。

三、支出预算情况说明

市发改委本年支出预算合计 3388.02万元,其中:

基本支出 2677.42万元,占79.03%;

项目支出674万元,占19.89%;

单位预留机动经费36.6万元,占1.08 %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

市发改委2017年度财政拨款收、支总预算 3388.02万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1288.11万元,增长61.34%。主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算首次把上年结转资金和项目经费纳入部门预算反映。

五、财政拨款支出预算表情况说明

市发改委2017年财政拨款预算支出 2888.02万元,占本年支出合计的 85.24 %。与上年相比,财政拨款支出增加 788.11万元,增长 37.53 %。主要原因:(一)为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把项目经费674万元纳入部门预算反映,(二)是因为2017年市委市政府交办的重点工作增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 发展与改革事务(款)行政运行(项)支出2979.57万元,与上年相比增加1062.34万元,增长 55.41 %,主要原因是政策性调资国标部分的调增和重大工作的增加。

(二)援助其他地区支出(类)

1、援助其他地区支出(款)其他支出(项)支出100万元,与上年相比增加100万元,增长100 %,主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把项目经费纳入部门预算反映。

(三)住房保障(类)

1. 住房保障(款)住房公积金(项)提租补贴(项)支出308.45万元,与上年相比增加125.77万元,增长 68.85 %。主要原因是由于工资政策性调整,工资基数调高,公积金和提租补贴都较大幅度提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

市发改委2017年度财政拨款基本支出预算 2177.42万元,其中:

(一)人员经费1837.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 339.93万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

此表无数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

市发改委2017年一般公共预算财政拨款支出预算2888.02万元,与上年相比增加788.11万元,增长 37.53 %。主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把项目经费纳入部门预算反映。其中:

(一)行政运行支出预算1979.57万元,与上年相比增加62.34万元,增长 3.25 %。主要原因是政策性工资的调整。

(二)其他发展和改革事务预算25万元,与上年相比增加25万元,增长100 %。主要原因是今年新增了园区项目载体建设工作。

(三)其他一般公共服务支出预算500万元,与上年相比增加500万元,增长 100 %。主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把项目经费纳入部门预算反映。

(四)住房公积金支出预算93.81万元,与上年相比减少2.94万元,降低3.04 %,主要原因是减少了4名在职职工。

(五)提租补贴支出预算214.64万元,与上年相比增加128.71万元,增长 149.78%。主要原因是提租补贴的计提比例提高,在职职工和离退休职工分别从4.9%和6.1%提高到15%。

(六)其他支出预算100万元,与上年相比增加100万元,增长100 %。主要原因是为了使部门预算和决算的口径保持一致,今年的部门预算把项目经费纳入部门预算反映。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

市发改委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   万元,其中:

(一)人员经费 1837.45 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 339.93 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

市发改委2017年一般公共预算机关运行经费预算支出 309.37 万元,比2016年减少 55.74 万元,降低 15.27 %。主要原因是:实行了公务用车改革,我委减少了9辆公务用车运行费用。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

市发改委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出 12万元,占“三公”经费的 32.43  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,主要原因是出国出境经费预算由市财政统一编报。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。主要原因是由于公务用车改革,我单位不再保留车辆。

3.公务接待费预算支出 12万元,本年数等于上年预算数。

市发改委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15万元,本年数大于上年预算数的主要原因是根据我委工作需要和实际情况调整预算。

市发改委2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元,本年数大于上年预算数的主要原因根据实际情况调整预算。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:市发改委2017年部门预算公开表

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